| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 0,2 % | -1,5 % | 0,9 % | 1,9 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 5,0 % | 5,6 % | 6,7 % | 4,1 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,8 |
| Tjenesteleverandør | |||||
| - Antall søkere på venteliste | 30 | - | 230 | 141 | 93 |
| - Brukerundersøkelse, foreldre/foresatte | 4,5 | - | - | 4,8 | - |
| - Brukerundersøkelse, elever fra 8 trinn og oppover til voksne | 4,5 | - | - | 5,1 | - |
| - Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole | 4,5 | - | - | - | 5,3 |
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 8 969 | 9 138 | 169 |
| 2013 | 9 214 | 9 295 | 81 |
| 2012 | 9 737 | 9 594 | -143 |
| 2011 | 9 392 | 9 409 | 17 |
Enheten hadde et mindreforbruk på kr. 169.181,-.
Den viktigste årsaken til mindreforbruket var vakanser og effektiv bruk av årsverk som gav bedret inntjening. Kulturskolen involverer kollegiet i kontinuerlig endringsarbeid for å effektivisere drifta og samtidig trygge kvalitet i tjenesten.
Sykefravær:
Med et samlet fravær på 4,1 pst. ligger enhetens resultat godt under kommunens mål. Enheten har et kontinuerlig og systemrettet fokus på arbeidsfellesskapet, forankret i AMU og samhandling med plasstillitsvalgte.
Medarbeidertilfredshet:
Medarbeiderundersøkelsen hadde et samlet resultat på 4,8. Det svarområdet som dro mest ned var fysiske arbeidsforhold, med karakteren 2,9. For de øvrige områdene var resultatene gode eller svært gode, med karakterer mellom 4,7 og 5,3.
Det ble gjennomført brukerundersøkelse på den tjenesten enheten utfører for Molde videregående skole, musikk, dans og drama. Enheten leverer undervisningstjenester dit tilsvarende ca. 9 årsverk. Med et snittresultat fra 1., 2. og 3. års-elevene på 5,3, kan det slås fast at elevene gir svært gode tilbakemeldinger på arbeidet som utføres.
Detaljprosjektering av nytt kulturskolebygg er i gang, med mål om ferdigstilling medio 2016. Dette fellesprosjektet med Møre og Romsdal fylkeskommune gir forventninger om gode arbeidsforhold for elever og lærere, men også om en arena for en bred målgruppe av kulturaktive innbyggere. Enheten skal i samarbeid med Molde videregående skole, frivillig kulturliv og frie kulturaktører legge til rette for økt aktivitet innenfor tilgjengelige rammer.
Molde kulturskole opplever, som i mange andre kommuner, en endring i etterspørsel av enkelte av skolens tilbud. Utfordringen blir å forsterke enhetens endringskultur og være proaktiv i kompetanseutvikling for å møte nye forventninger og behov.
Høyt krav om inntjening har blant annet ført til at Molde kulturskole har de høyeste prisene på sine tilbud sammenlignet med alle kommuner i Møre og Romsdal. Prisene er også av de høyeste i landet sett under ett. Det er en utfordring at skolen nå ser en tendens til at målgruppen som søker elevplass smalner inn og at kulturskolen på grunn av prisnivået ikke reelt sett gir tilbud til alle som ønsker det.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Elevplasser - musikkundervisning | 795 | 733 | 676 | 716 |
| Elevplasser - bildekunst, dans, teater | 86 | 249 | 312 | 353 |
| Elever DKS - verksteder grunnskolen * | 915 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Elever - kulturskoletimen, ved alle grunnskoler | - | - | 450 | - |
I tillegg kommer 375 korpsmusikanter og korister som mottar tjeneste fra kulturskolen hver uke. Og ikke minst 70 elever (tre klasser) ved Molde videregående skole, som har alle sine programfag innen musikk-, dans- og drama ved kulturskolen.
Kulturskole for alle
Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater.