Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | 0,5 % | -0,3 % | -1,8 % | -7,2 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 10,8 % | 12,0 % | 9,8 % | 11,2 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,4 |
Glomstua omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 91 612 | 85 424 | -6 188 |
| 2013 | 77 326 | 75 950 | -1 376 |
| 2012 | 75 892 | 75 644 | -248 |
| 2011 | 72 154 | 72 483 | 329 |
Økonomi
Glomstua omsorgssenter hadde i 2014 et merforbruk på kr. 6.188.056,-.
Merforbruket i hjemmetjenesten var på 4,0 mill. kroner og knyttet seg i all hovedsak til lønnsutgifter. I hjemmetjenesten har det vært behov for ekstra innleie alle helger og mange kvelder. Dette, sammen med ressurskrevende tiltak som enheten ikke klarer å finansiere innenfor ordinær ramme, er årsaken til merforbruket i hjemmetjenesten. Enheten fikk i løpet av 2014 overført hjemmetjenesten fra Kirkebakken og samlet nattpatrulje ble lagt til enheten, begge endringer i tråd med helse- og omsorgsplanen. Noe av merforbruket er knyttet til det utvidede ansvaret.
Institusjonsdriften hadde et merforbruk på 2,1 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter og kjøp av matvarer.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Sykefraværet i 2014 var på 11,2 pst. mot 9,8 pst. i 2013. Dette er en stor økning som AMU ønsker å se nærmere på. Det er langtidsfraværet som er høyt. Korttidsfraværet er på 2,0 pst.
Enheten har tett oppfølging av de sykemeldte og fokus på tilrettelegging.
Medarbeidertilfredshet:
For Glomstua omsorgssenter var gjennomsnittet i medarbeiderundersøkelsen på 4,4. Totalt var det en svarprosent på kun 33,0 pst. ved sykehjemmet og kun 26 pst. i hjemmetjenesten.
Til tross for store utfordringer i løpet av året, så er de som har svart tilfredse med arbeidssituasjonen. Enheten skårer høyt på samarbeid og trivsel med kolleger, og at det er nesten mobbefritt. Her er resultatene henholdsvis 5,2 og 5,0. Innhold i jobben får også en god skår på 5,0. Utfordringer ligger blant annet innen faglig og personlig utvikling.
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
Etter ny institusjonsmodell har institusjonen driftet 44 ordinære langtidsplasser og 10 plasser i skjermet enhet for demente.
Kjøkken
Institusjonskjøkkenet produserer mat til beboere ved Glomstua, Kirkebakken og Råkhaugen sjukehjem, til sammen 142 institusjonsplasser, samt til hjemmeboende.
Hjemmetjenester
Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Glomstua og Sentrum omsorgsdistrikt. Høsten 2014 ble første trinn i arbeidet med strukturendring i hjemmetjenesten gjennomført. Hjemmetjenesten ved Kirkebakken ble overført til Glomstua og lagt under felles ledelse.
Nattpatrulje
I tråd med helse- og omsorgsplan og styrking av hjemmetjenestene ble ambulant nattressurs til hjemmeboende økt med 3,8 årsverk, og samlet ved Glomstua under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til døgnbemannet bofelleskap ved Gotfred Lies plass 1, og betjener hele huset med tilstedeværelse på natt.
Dagavdeling Glomstua.
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 15 plasser hver ukedag.
Bofelleskap
Glomstua bofelleskap for personer med psykisk sykdom har 4 boenheter som er døgnbemannet.
Bofelleskap Gotfred Lies plass 1 har 22 døgnbemannede boenheter.