Målekort
| Mål | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| - Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -2,2 % | -2,7 % | -1,0 % | -5,1 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| - Sykefravær | 6,0 % | 11,2 % | 10,0 % | 6,9 % | 6,2 % |
| - Medarbeidertilfredshet | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,4 |
Kleive omsorgssenter
Balansert avviksforklaring
(Beløp i 1.000 kr.)
Merforbruk / mindreforbruk
| Regnskap | Budsjett | Avvik | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 39 664 | 37 723 | -1 941 |
| 2013 | 37 021 | 36 657 | -364 |
| 2012 | 35 819 | 34 869 | -950 |
| 2011 | 34 979 | 34 214 | -765 |
Økonomi
Enheten hadde et merforbruk på kr. 1.941.426,-.
Årsaken til merforbruket er ekstra lønnsutgifter til ressurskrevende bruker i institusjon deler av året, samt innleie av ekstra ressurs i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har vært nødt å leie inn ekstra personale i helgene i hele 2014 på grunn av vedtaksmengden. I perioder har enheten også leid inn ekstra bemanning på kveldsvakt. Enheten har også et lite merforbruk på kjøp av matvarer.
Tiltak for å redusere merforbruk har vært å holde en hjemmehjelpstilling delvis vakant, ikke innleie utover grunnbemanning og redusere innleie ved fravær når mulig. Enheten har også bare innvilget videreutdanning og kurs til ansatte når det har vært pålagt eller påkrevd. Enheten har nøkterne rutiner for innkjøp av forbruksmateriell og har forholdt seg til innkjøpsstoppen.
Sykefravær
Arbeidsgiver
Sykefravær:
Enhetens samlede fravær i 2014 var 6,2 pst. Konklusjoner fra vernerunder, samt AMU-møter er at personalet trives og har et godt arbeidsmiljø. Enheten fortsetter å jobbe for å beholde og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Det lave fraværet fører til mer kontinuitet i driften av enheten, noe som både ansatte og brukere nyter godt av. Lederne har fulgt opp IA-arbeidet godt og vil fortsette med det. Det er viktig å fokusere på de ansatte som faktisk er på arbeid.
Medarbeidertilfredshet:
Ved sykehjemmet ble resultatet 4,5. Samarbeid og trivsel med kollegene har høyest skår (5,3) tett fulgt av stolthet over egen arbeidsplass (5,0). I tillegg til systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen faglig og personlig utvikling (3,8).
I hjemmetjenesten ble resultatet 4,1. Også her får samarbeid og trivsel med kollegene høyest skår (5,1). Spørsmålene om innhold i jobben, mobbing, diskriminering og varsling, og stolthet over egen arbeidsplass får alle 4,9. I tillegg til systemer for lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen også her faglig og personlig utvikling (3,3).
Tjenesteleverandør
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
Om enheten
Sjukehjem
Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 24 langtidsplasser.
Kjøkken
Kjøkkenet på Kleive produserte mat til beboere ved Kleive og Skåla sjukehjem, til sammen 40 institusjonsplasser, samt til hjemmeboende.
Vaskeri
Vasker tøy for Kleive omsorgsdistrikt.
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Kleive omsorgsdistrikt.
Dagavdeling
Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter i gjennomsnitt 7 plasser hver ukedag.