Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder
Hovedtallene for netto ressursbruk for avdelinger, enheter og fagområder i 2015 og i budsjettet for 2016 er som følger:
(Beløp i 1.000 kr)
Hovedtall samlet for avdelinger, enheter og fagområder
| Regnskap | Rev. budsjett | Avvik | Budsjett | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 2016 | ||
| Stab | 97 707 | 102 735 | 5 028 | 99 314 |
| Rådmannen* | - | - | - | 6 370 |
| Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen* | 44 825 | 46 406 | 1 581 | 7 318 |
| Plan- og utviklingsavdelingen | 18 283 | 19 500 | 1 217 | 18 910 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen* | 19 869 | 20 455 | 586 | 52 698 |
| Økonomiavdelingen* | 10 974 | 12 142 | 1 168 | 14 018 |
| Informasjons- og serviceavdelingen* | 3 756 | 4 232 | 476 | - |
| Skole | 251 374 | 253 414 | 2 040 | 254 629 |
| Fellesområde skole | 5 783 | 7 593 | 1 810 | 8 787 |
| Kvam skole | 15 084 | 14 757 | -327 | 15 171 |
| Sellanrå skole | 24 476 | 24 610 | 134 | 24 742 |
| Langmyra skole | 31 235 | 31 205 | -30 | 31 567 |
| Nordbyen skole | 21 088 | 20 824 | -264 | 21 237 |
| Kviltorp skole | 31 579 | 31 736 | 157 | 31 760 |
| Kleive oppvekstsenter | 9 067 | 10 468 | 1 401 | 10 817 |
| Bolsøya skole | 6 908 | 6 601 | -307 | 6 405 |
| Vågsetra barne- og ungdomsskole | 19 820 | 19 325 | -495 | 20 162 |
| Sekken oppvekstsenter | 4 471 | 4 822 | 351 | 4 821 |
| Bekkevoll ungdomsskole | 31 540 | 31 509 | -31 | 30 155 |
| Bergmo ungdomsskole | 22 880 | 22 874 | -6 | 22 316 |
| Skjevik barne- og ungdomsskole | 19 271 | 18 529 | -742 | 18 145 |
| Molde voksenopplæringssenter | 8 172 | 8 561 | 389 | 8 544 |
| Barnehage | 175 965 | 180 998 | 5 033 | 186 947 |
| Fellesområde barnehage | 106 453 | 109 939 | 3 486 | 121 794 |
| Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager | 11 844 | 12 078 | 234 | 11 670 |
| Hatlelia barnehage | 9 017 | 8 932 | -85 | 8 294 |
| Kvam og St. Sunniva barnehager | 11 288 | 11 941 | 653 | 11 398 |
| Hjelset barnehage | 9 039 | 9 156 | 117 | 9 088 |
| Barnas Hus barnehage | 10 267 | 10 322 | 55 | 8 755 |
| Langmyra og Banehaugen barnehage | 5 455 | 5 593 | 138 | 5 622 |
| Lillekollen barnehage | 12 602 | 13 037 | 435 | 10 326 |
| Familie og sosial | 126 972 | 129 112 | 2 140 | 140 201 |
| Barneverntjenesten | 32 693 | 28 462 | -4 231 | 32 019 |
| Sosialtjenesten NAV Molde | 30 051 | 28 849 | -1 202 | 31 214 |
| Flyktningtjenesten | 55 069 | 62 542 | 7 473 | 67 287 |
| Ressurstjenesten | 9 159 | 9 259 | 100 | 9 681 |
| Helse og omsorg | 545 697 | 541 653 | -4 044 | 538 672 |
| Helsetjenesten | 62 423 | 64 077 | 1 654 | 87 211 |
| Fellesområde pleie og omsorg | -23 871 | -19 450 | 4 421 | -21 226 |
| Glomstua omsorgssenter | 117 618 | 112 060 | -5 558 | 98 810 |
| Kirkebakken omsorgssenter | 56 020 | 50 969 | -5 051 | 51 101 |
| Råkhaugen omsorgssenter | 44 952 | 43 981 | -971 | 44 769 |
| Bergmo omsorgssenter | 73 770 | 73 344 | -426 | 65 130 |
| Røbekk omsorgssenter | 1 478 | 1 531 | 53 | - |
| Kleive omsorgssenter** | 37 904 | 38 027 | 123 | 59 841 |
| Skåla omsorgssenter** | 23 528 | 23 059 | -469 | - |
| Tiltak funksjonshemmede | 151 875 | 154 055 | 2 180 | 153 036 |
| Teknisk | 29 576 | 31 536 | 1 960 | 28 446 |
| Brann- og redningstjenesten | 21 922 | 20 674 | -1 248 | 20 160 |
| Byggesak og geodata | -919 | 1 451 | 2 370 | 244 |
| Molde bydrift | 8 573 | 9 411 | 838 | 8 042 |
| Kultur | 42 332 | 42 903 | 571 | 43 887 |
| Kulturtjenesten | 33 582 | 33 615 | 33 | 34 670 |
| Kulturskolen | 8 750 | 9 288 | 538 | 9 217 |
| Netto avdelinger, enheter og fagområder | 1 269 624 | 1 282 351 | 12 727 | 1 292 096 |
* Organisasjonsendring i stabsavdelingene gjeldene for budsjett 2016.
** Kleive omsorgssenter og Skåla omsorgssenter slåes sammen fra 1. januar 2016.
** Kleive omsorgssenter og Skåla omsorgssenter slåes sammen fra 1. januar 2016.